Les profils de facturation périodique ont trois états de facturation différents : < Actif >, < En attente > et < Fermé >. Lorsque vous créez un profil de facturation périodique, son état est réglé automatiquement à < Actif >.
Le compte marchand vous permet de modifier ce paramètre si le consommateur désire mettre ses paiements périodiques en attente ou les annuler.
À savoir :
- Vous devez avoir les droits d’accès complets à la facturation périodique pour pouvoir apporter des modifications à un profil de facturation périodique.
- Un profil de facturation périodique passera de « Actif » à « En attente » si une transaction est refusée et que toutes les nouvelles tentatives échouent.
Comment puis-je mettre en attente ou fermer un profil de facturation périodique?
- Dans le compte marchand, sélectionnez Traitement > Facturation périodique.
- Sélectionnez le profil de facturation périodique que vous souhaitez mettre en attente ou fermer.
- Sélectionnez < En attente > ou < Fermé > dans la liste déroulante du champ < État de facturation >.
- Cliquez sur < Mettre à jour >.
Bon à savoir :
- Sélectionnez « Traiter les arriérés de paiement » pour traiter les paiements manqués à partir du moment où le profil de facturation périodique a été mis en attente ou fermé. Lorsque le profil de facturation périodique est défini à « Actif », tous les paiements manqués à partir de la date à laquelle vous avez mis le profil « En attente » ou « Fermé » seront traités.
- Si vous ne voulez pas traiter les arriérés de paiement, laissez la case « Traiter les arriérés de paiement » non cochée avant de remettre le profil à « Actif ».