Comment peut-on réessayer de traiter automatiquement les transactions de facturation périodique refusées?

Le traitement des transactions de facturation périodique refusées peut être tenté de nouveau automatiquement si vous activez une option supplémentaire dans votre compte. Ce paramètre peut être entièrement personnalisé selon vos préférences et il est idéal si vous ne voulez pas essayer de retraiter manuellement les paiements de vos clients chaque fois que leurs paiements périodiques sont refusés.

À savoir :

  •  Vous devez être administrateur du compte pour pouvoir effectuer ces modifications ou avoir un accès complet à la configuration du compte.

Comment peut-on réessayer de traiter automatiquement les transactions de facturation périodique refusées?

  1. Dans le compte marchand, sélectionnez Administration > Configuration de compte > Configuration des commandes.
  2. Sous Facturation périodique > Comptage des essais refusés >, définissez le nombre maximal de nouvelles tentatives et le délai entre chacune.
  3. Cliquez sur < Mettre à jour > pour conserver ces modifications.

Bon à savoir:

  • Un profil de facturation périodique passera de « Actif » à « En attente » si une transaction est refusée et que toutes les tentatives de traitement des transactions refusées échouent.
  • Sélectionnez « Traiter les arriérés de paiement » pour traiter les paiements manqués à partir du moment où le profil de facturation périodique a été mis en attente ou fermé. Lorsque le profil de facturation périodique est défini à « Actif », tous les paiements manqués à partir de la date à laquelle vous avez mis le profil « En attente » ou « Fermé » seront traités.
  • Si vous ne voulez pas traiter les arriérés de paiement, laissez la case « Traiter les arriérés de paiement » non cochée avant de remettre le profil à « Actif ».
Cet article vous a-t-il été utile?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0