Comment puis-je mettre en attente ou fermer un profil de facturation périodique?

Les profils de facturation périodique ont trois états de facturation différents : < Actif >, < En attente > et < Fermé >. Lorsque vous créez un profil de facturation périodique, son état est réglé automatiquement à < Actif >.

Le compte marchand vous permet de modifier ce paramètre si le consommateur désire mettre ses paiements périodiques en attente ou les annuler.

À savoir :

  • Vous devez avoir les droits d’accès complets à la facturation périodique pour pouvoir apporter des modifications à un profil de facturation périodique.
  • Un profil de facturation périodique passera de « Actif » à « En attente » si une transaction est refusée et que toutes les nouvelles tentatives échouent.

Comment puis-je mettre en attente ou fermer un profil de facturation périodique?

  1. Dans le compte marchand, sélectionnez Traitement > Facturation périodique.
  2. Sélectionnez le profil de facturation périodique que vous souhaitez mettre en attente ou fermer.
  3. Sélectionnez < En attente > ou < Fermé > dans la liste déroulante du champ < État de facturation >.
  4. Cliquez sur < Mettre à jour >.

Bon à savoir :

  •  Sélectionnez « Traiter les arriérés de paiement » pour traiter les paiements manqués à partir du moment où le profil de facturation périodique a été mis en attente ou fermé. Lorsque le profil de facturation périodique est défini à « Actif », tous les paiements manqués à partir de la date à laquelle vous avez mis le profil « En attente » ou « Fermé » seront traités.
  • Si vous ne voulez pas traiter les arriérés de paiement, laissez la case « Traiter les arriérés de paiement » non cochée avant de remettre le profil à « Actif ».
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